С целью отражения факта продажи продукции или предоставления услуг в программном продукте под названием «1С 8.3 3.0» существует документ с именем «Реализация товаров и услуг».
На примере рассмотрим, как сформировать и заполнить этот документ, и также разберем, какие именно бухгалтерские проводки он создает.
Формирование и заполнение в 1С документа продажи продукции и услуг
Сначала нужно зайти в Меню под названием «Продажи», после этого перейти по ссылке с именем «Реализация товаров и услуг» в список необходимых документов. Далее - нажать клавишу «Реализация», и из списка выбрать «Товары, услуги, комиссия»:
Должно открыться окно нового документа, который нужно заполнить, что мы и сделаем:
Пунктиром красного цвета, как правило, подчеркнутые обязательные поля для заполнения. Понятно, что в первую очередь нужно указать организацию, контрагента, Состав и Тип цен. Тип цен означает, по какой цене будет реализовываться определенный товар. Если в договоре контрагента указан тип цен, он должен установиться в автоматическом режиме. Если же тип цен не указан и у ответственного за заполнение документации есть права на редактирование цен продаж, цена в табличной части при оформлении указывается в ручном режиме.
Следует отметить, что если в программном продукте «1С 8.3» ведется учет только по одному предприятию, то поле под названием «Организация» заполнять нет необходимости, поскольку его просто не будет видно. Такая же ситуация и с составом.
Нужны реквизиты в шапке документа было отмечено, теперь нужно перейти к заполнению данных табличной части.
В этом случае можно использовать клавишу добавить, и построчно заполнить этот документ. Но тогда не будет видно остаток продукции на складском помещении. Для удобства набора продукции в табличной части надо нажать клавишу «Подбор»:
Откроется окно с именем «Подбор номенклатуры», где будет видно товар, что остался. Его смело можно выбирать. В случае избрания определенной продукции программный продукт потребует количество и цену выбранного товара, если прежде не был избран тип цен.
В нижней части окна отразятся выбраны и готовы к переносу в документ необходимые позиции. После избрания всех нужных позиций, нажимаем на кнопку «Перенести в документ».
А сейчас в документ добавим услугу, которую, как и все услуги, можно выбрать на закладке под названием «Услуги». Перейдите в нее, а затем нажмите клавишу «Подбор». Например, мы выбрали позицию «Доставка», указали стоимость, количество и перенесли в документ.
В результате получилось следующее:
Теперь данный документ можно провести. В ходе проведения создадутся проводки, которые в бухгалтерском учете отразят факт реализации продукции.
«1С»: проводки Реализации товаров и услуг
А сейчас просмотрим, какие проводки нам создал документ. С этой целью нажимаем клавишу вверху документа и с созданными отрываем окно:
Создались такие виды проводок:
« 90.02.1 41 (43)» - отражение себестоимости готовой продукции и товаров;
«Дебет62.02 Кредит62.01» - программный продукт «1С» зачитывает аванс, поскольку перед этим клиент внес предоплату;
«Дебет62.01 Кредит90.01.1» - отражение выручки;
«Дебет90.03 Кредит68.02» - учет НДС;
Существует возможность отредактировать проводки в ручном режиме. С этой целью вверху окна существует галочка под названием «Ручная корректировка». Но этого делать не рекомендуется.
Настройка счетов в проводках «1С»
Если проводки в автоматическом режиме создаются неправильно, то причину лучше найти в настройках или счета учета исправить в документе. Согласно настройкам счетов учета, в случае заполнения документа, сначала счета подставляются в документ, а затем по ним уже создаются проводки.
Пересмотрим, где их можно посмотреть и, если что не так, изменить (но опять повторимся, что лучше все правильно настраивать с первого раза, чем потом много раз вносить правки).
После этого идем в табличную часть, а именно - в закладку «Товары». Для каждой из выбранных позиций также указаны счета, которые в создании проводок принимают участие:
То же самое происходит и с услугами:
И в общем можно сказать, что корректная настройка счетов учета - это очень важная задача, поскольку от него зависит правильность ведения бухучета.
Отправить эту статью на мою почту
Для учета услуг в 1С Бухгалтерия 8.3 используется документ “Поступление (акты, накладные)”, который находится в разделе “Покупки”.
Далее открывается список всех документов (Поступлений), которые ранее уже были созданы. Если в информационной базе ведется несколько организаций и нам необходимо увидеть Поступления только по какой-то конкретной организации и контрагенту, то в шапке существует возможность установить отборы в соответствующих полях.
Так как у документа Поступления имеется несколько видов операций, то после нажатия на кнопку “Поступление”, далее необходимо выбрать “Услуги(акт)”.
Если ранее были выставлены отборы в форме списка документов, то в форме нового документа Контрагент и Организация будут заполнены автоматически, в некоторых случаях это бывает удобно.
В шапке документа в поле “Акт” вводятся номер и дата Входящего акта об оказании услуг от поставщика. Если у Контрагента есть основной договор (посмотреть это можно в карточке контрагента, в разделе “Договоры”), то поле “Договор” документа также будет заполнено автоматически. Также в шапке должны заполниться счета учета расчетов и порядок зачета аванса. Тип цен – подставляется из Договора. Флаг “Оригинал получен” в шапке документа предназначен только для отметки того, какие первичные документы были получены, а какие нет.
Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.
В табличную часть документа можно добавить номенклатуру, которая имеет “Вид номенклатуры” – “Услуги” (это можно посмотреть в карточке самой номенклатуры). Помимо этого можно изменить ставку НДС любой позиции в табличной части, щелкнув на соответствующее поле.
В данном примере учёт услуг в 1С Бухгалтерия 8 отнесен на 26 счет со статьями затрат “Прочие затраты“ и “Транспортные услуги“.
После проведения документ сформирует следующие проводки. Так как НДС не включен в стоимость, то по нему сформировались отдельные проводки входящего НДС.
Также мы можем зарегистрировать документ “Счет-фактура полученный на поступление” (соответствующая кнопка под табличной частью документа) и распечатать его в случае необходимости. И распечатать сам “Акт об оказании услуг за поставщика”
Возможен вариант вести учёт услуг в через “Счет поставщика”, когда на его основании вводится документ “Поступление”.
В этом случае документ “Поступление” будет заполнено полностью автоматически. Если в одном документе необходимо сразу отразить и товары и услуги, то для этого предназначен документ с видом операции «Товары, услуги, комиссия».
После оформления документов сформируем оборотно-сальдовую ведомость по нашей организации. Для этого необходимо перейти в раздел “Отчеты” и в группе Стандартных отчетов выбрать “Оборотно-сальдовая ведомость”. После чего увидим следующее увидим следующее:
По 60му счету образовалась задолженность перед поставщиком на сумму 10 974 руб, по 19му счету отразился НДС на сумму 1 674 рубля и поступили услуги на сумму 9 300 руб на 26ой счет.
Конфигурация: 1С:Бухгалтерия
Версия конфигурации: 3.0
Дата публикации: 16.01.2017
Документ Реализация (Акт, Накладная) в 1С:Бухгалтерия служит для оформления операции по продаже на сторону Товаров, Материалов, Услуг, Оборудования и Готовой продукции. На основании Реализации(Акт, Накладная) вводится документ Счет-фактура выданный .
В 1С:бухгалтерия документ Реализация находится в разделе Продажи .
Можно создать несколько видов документа Реализация , мы будем рассматривать Реализацию товаров(накладная).
Заполняем шапку документа. Более детально рассмотрим каждый пункт чуть ниже.
Итак, Договор с контрагента. Поскольку мы формируем Реализацию, то вид договора будет С Покупателем . В договоре контрагента можно сразу указать Тип Цены и Валюту цен. Особенно обращайте внимание если у вас ведется учет в разных валютах(руб, USD, EUR ...)
При нажатии на Тип цены: , мы видим следующее. В этом окне особая настройка не требуется, если вы настроили договор с контрагентом. Данные в документ будут подставлены из договора с контрагентом, если там не заполнено, то можно настроить.
Переходя к заполнению табличной части Товары, могу отметить, что самым удобным способом заполнения является Подбор товаров .
В окне подбора товаров мы видим кнопку Только остатки , эта функция скрывает всю номенклатуру у которой остаток 0. Слева навигация по группам номенклатуры, справа список номенклатуры, остатки и цены. В нижней части располагаются те позиции которые перенесутся в документ Реализации. По окончанию подбора нажимаем Перенести в документ .
Товары перенесены в табличную часть документа. Обратите внимание, что у одного товара счет учета 41.01 , а у второго 10.01 , это значит что Мука не товар а Материал! Который числится в нашей организации на 10.01 счету который называется Материалы.
Создание Счет-фактура выданный.
Документ служит для выставления Счета-фактуры на реализацию товаров или авансов полученных(счет-фактура на аванс). Так же, если документ уже вернулся с подписью, есть флаг Документ подписан , это значит что документооборот по данной операции завершен.
После нажатия на клавишу, мы видим что Счет-фактура сформировалась автоматически.
Зайдем в Счет-фактуру и посмотрим реквизиты. Код вида операции 01 указывает, что эта счет-фактура выдана на реализацию. Флаг выставлен и передан контрагенту нужен что бы ваша счет-фактура попала в справочник счетов фактур и в последующем был учтен НДС.
Достаточно распространенным основным видом деятельности организаций является оказание заказчикам различного вида производственных и непроизводственных услуг. О классификации услуг, методике учета операций по их реализации, формировании себестоимости оказанных услуг в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) рассказывает д.э.н., профессор С.А. Харитонов. Приведены практические рекомендации по настройке в программе аналитического учета по видам и наименованиям услуг.
Классификации услуг и их учет в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) услуги, оказываемые заказчикам, подразделяются на следующие виды:
- производственные услуги, по которым установлена плановая себестоимость;
- услуги по изготовлению продукции из давальческого сырья;
- другие услуги, затраты на оказание которых учитываются на счете 20 «Основное производство»;
- услуги торговли;
- прочие услуги.
В основе приведенной классификации лежит счет бухгалтерского учета, на котором обобщается информация о затратах на оказание услуг.
Производственные услуги, по которым установлена плановая себестоимость
К производственным услугам, по которым установлена плановая себестоимость, относятся услуги, себестоимость которых формируется на счетах 20.01 «Основное производство» или 23 «Вспомогательные производства» (далее - на счете 20.01). При этом в себестоимость могут включаться затраты, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» (если это предусмотрено учетной политикой). Для отражения операций реализации таких услуг в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) предназначен документ . При проведении документа в бухгалтерском учете отражается признание выручки (Дебет 62, 76 Кредит 90.01 «Выручка»), начисление НДС (Дебет 90.03 «Налог на добавленную стоимость» Кредит 68.02 «Налог на добавленную стоимость») и списание плановой себестоимости услуг (Дебет 90.02 «Себестоимость продаж» Кредит 20.01). При выполнении регламентных операций закрытия месяца на сумму разницы между фактической и плановой себестоимостью вводятся дополнительные записи (с плюсом или минусом) по Дебету счета 90.02 и Кредиту счета 20.01. В случае если в текущем месяце услуги, по которым установлена плановая себестоимость, фактически не оказывались (по ним не вводился документ Акт об оказании производственных услуг ), но по этим услугам имели место обороты по дебету счета 20.01, понесенные затраты признаются незавершенным производством (НЗП), т. е. на счет 90.02 не списываются.
Услуги по изготовлению продукции из давальческого сырья
Разновидностью производственных услуг, по которым установлена плановая себестоимость, является оказание услуг по изготовлению продукции из давальческого сырья. Себестоимость таких услуг формируется на счете 20.02 «Производство продукции из давальческого сырья». Для отражения операций реализации таких услуг в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) предназначен документ Реализация услуг по переработке . При проведении документа в бухгалтерском учете отражается признание выручки (Дебет 62, 76 Кредит 90.01 «Выручка»), начисление НДС (Дебет 90.03 Кредит 68.02) и списание плановой себестоимости услуг (Дебет 90.02 Кредит 20.02). При выполнении регламентных операций закрытия месяца на сумму разницы между фактической и плановой себестоимостью вводятся дополнительные записи (с плюсом или минусом) по дебету счета 90.02 и кредиту счета 20.02. В случае если в текущем месяце услуги по переработке не оказывались (по ним не вводился документ Реализация услуг по переработке ), но по этим услугам имели место обороты по дебету счета 20.02, понесенные затраты признаются незавершенным производством, т. е. на счет 90.02 не списываются. Незавершенное производство оценивается с учетом количества продукции, которая изготовлена, но не предъявлена заказчику к оплате.
Другие услуги - затраты учитываются на счете 20
К другим услугам, затраты на оказание которых учитываются на счете 20, относятся производственные и иные виды услуг, себестоимость которых также формируется на счете 20.01 или 23 (далее - на счете 20.01), но в соответствии с принятой учетной политикой по каждой номенклатурной единице не калькулируется (см. далее - Аналитический учет услугам по наименованиям услуг ). Для отражения реализации таких услуг в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) предназначены документы Реализация товаров и услуг и Оказание услуг . Второй документ применяется, когда одинаковые услуги оказываются группе заказчиков. При проведении указанных документов в бухгалтерском учете отражается только признание выручки и начисление НДС. Списание затрат на оказание указанных услуг производится не в момент отражения реализации, а при выполнении регламентных операций закрытия месяца. При этом порядок списания затрат со счета 20.01 в дебет счета 90.02 определяется настройкой Учетной политики . По умолчанию затраты со счета 20.01 списываются на счет 90.02 полностью независимо от того, отражена ли по соответствующей номенклатурной группе выручка на счете 90.01. Если документом Инвентаризация незавершенного производства зафиксировано незавершенное производство, то списывается сумма затрат за минусом стоимости НЗП.
В программе поддерживается также такой вариант, при котором затраты по счетам 20.01, 23 на счет 90.02 будут списываться только по тем номенклатурным группам, для которых на счете 90.01 в текущем месяце отражена выручка.
По остальным услугам списание затрат не производится. Они формируют незавершенное производство. Для поддержки такого варианта в настройках Учетной политики следует указать, что затраты списываются со счета 20 «Основное производство» с учетом выручки .
Услуги торговли
Под услугами торговли понимаются услуги, информация о затратах на оказание которых обобщается на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». К таким услугам относятся доставка товаров покупателям, оказание посреднических услуг по продаже товаров и т. д. Для отражения операций реализации таких услуг в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) предназначены документы Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Отчет комитенту . При проведении указанных документов в бухгалтерском учете отражается признание выручки и начисление НДС. Затраты на оказание услуг торговли учитывать обособленно не требуется. Они входят в состав издержек обращения, признаваемых расходами по обычным видам деятельности текущего периода. В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) указанные затраты списываются со счета 44.01 в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу» при выполнении регламентной операции . Никаких настроек Учетной политики для списания затрат на оказание услуг торговли делать не нужно.
Прочие услуги
Под прочими услугами понимаются услуги, информация о затратах на оказание которых обобщается на счетах 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» (доставка продукции покупателям) или 26 «Общехозяйственные расходы» (оказание посреднических услуг по приобретению товаров, услуги брокеров, дилеров и т. п.).
Для отражения операций реализации в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) предназначены документы Реализация товаров и услуг, Отчет комитенту, Оказание услуг . При проведении указанных документов в бухгалтерском учете отражается признание выручки и начисление НДС.
Затраты на оказание прочих услуг в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, учитывать обособленно на счете 44.02 не требуется. Они входят в состав коммерческих расходов, признаваемых полностью расходами по обычным видам деятельности текущего периода. В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) указанные затраты списываются со счета 44.02 в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу» при выполнении регламентной операции Закрытие счета 44 «Издержки обращения» . Никаких настроек Учетной политики для списания затрат на оказание таких услуг делать не нужно.
Также не требуется настраивать Учетную политику , если счет 20 «Основное производство» не используется, и затраты на оказание услуг учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». При выполнении регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 сумма затрат на оказание таких услуг в составе общехозяйственных расходов за месяц списывается в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
Аналитический учет по видам и наименованиям услуг
В учете операций реализации услуг в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) важную роль играют субконто Номенклатурные группы и Номенклатура .
Первое субконто используется для аналитического учета выручки от продаж и себестоимости услуг на счете 90 «Выручка», аналитического учета затрат на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства».
Субконто Номенклатура используется для аналитического учета выручки от продаж на счете 90.
Как объекты программы оба субконто независимые, т. е. не подчинены друг другу. Но для целей учета между ними устанавливается связь «один ко многим», где «один» - это номенклатурная группа, а «многие» - номенклатура. Другими словами, для каждой номенклатурной единицы в программе указывается номенклатурная группа, к которой относится или в которую входит номенклатурная единица.
При выборе наименования объектов аналитического учета по субконто Номенклатурные группы (элементов справочника Номенклатурные группы ) в качестве основы можно использовать Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007 и Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93. Например, «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области» (код по ОКВЭД 72.20), «Пошив обуви» (код по ОКУН 011109).
- услуги, по которых требуется вести раздельный учет доходов и расходов (для целей ЕНВД по отдельным видам деятельности, для НДС при осуществлении операций реализации, облагаемых и необлагаемых налогом на добавленную стоимость);
- услуги, облагаемые по пониженной налоговой ставке налога, уплачиваемого в связи с применением УСН;
- услуги, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование работников, занятых их оказанием.
Также не следует учитывать по одной номенклатурной группе услуги, затраты на которые учитываются:
- на разных счетах, например, производственные услуги (учитываемые на счете 20) и услуги в торговле (учитываемые на счете 44.01);
- на одном счете, но относящиеся к разным элементам классификации, приведенной в начале статьи, например, производственные и иные услуги, затраты на которые учитываются на счете 20.
Решение о том, что указывать в справочнике Номенклатура , каждая организация принимает самостоятельно, руководствуясь существом договора с покупателем и организационно-техническими особенностями ведения бизнеса.
Например, для номенклатурной группы «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области» номенклатурными единицами могут быть «Разработка программного обеспечения» и «Консультирование в области разработки программного обеспечения». В то же время номенклатурными единицами могут быть и такие: «Разработка программного обеспечения по договору № 1 от ХХ.ХХ.ХХХХ», «Разработка программного обеспечения по договору № 2 от ХХ.ХХ.ХХХХ» и т. д. Для номенклатурной группы «Пошив обуви» номенклатурными единицами могут быть «Пошив модельной обуви» (код по ОКУН 0113027), «Пошив обуви по эскизам заказчика» (код по ОКУН 0113083) и т. д.
При решении вопроса о том, что указывать в справочнике Номенклатура , следует также учитывать, что наименование номенклатурной единицы по умолчанию подставляется в Счетах на оплату, Актах об оказанных услугах, Счетах-фактурах и иных документах.
Отметим, в частном случае в состав номенклатурной группы может входить только одна номенклатурная единица, и ее наименование совпадает с наименованием номенклатурной группы. Например, если организация оказывает услуги саун (код по ОКУН 0191021), то она может присвоить наименование «Услуги саун» и номенклатурной группе, и номенклатурной единице. С точки зрения применения программы это не нарушение. Важно при этом в форме элемента справочника Номенклатура с наименование «Услуги саун» указать, что эта номенклатурная единица входит в состав номенклатурной группы (т. е. относится к элементу справочника Номенклатура ) с наименованием «Услуги саун».
Обращаем внимание, что в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) не ведется аналитический учет затрат по каждой номенклатурной единице, т. е. нет возможности получить информацию о фактической себестоимости услуг и калькуляции себестоимости непосредственно по учетным данным. Для услуг торговли и прочих услуг такая информация не требуется, но для производственных и иных услуг, учитываемых на счетах 20 и 23, может потребоваться для целей управленческого учета. Если такая информация необходима, то услугам следует назначить плановую себестоимость и отражать их реализацию с помощью документа Акт об оказании производственных услуг .
При выполнении регламентных операций закрытия месяца программа производит расчет фактической себестоимости таких услуг и сохраняет их в специальном регистре. Для определения фактической себестоимости услуги каждого наименования (каждой номенклатурной единицы) общая сумма затрат подразделения по номенклатурной группе, к которой относятся услуги, делится между наименованиями пропорционально плановой стоимости. Посмотреть результаты расчетов можно с помощью отчетов программы Справка-расчет: Себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг производственного характера (бухгалтерский учет) и Калькуляция себестоимости .
Если организации такая информация не требуется, то реализацию услуг следует отражать с помощью документа Реализация товаров и услуг .
Сделайте так, чтобы программа списывала товары, даже если их нет на складе – просьба, которую часто слышат наши консультанты, особенно от новых клиентов. Последнее время к этой просьбе добавился вопрос: почему в некоторых базах программа предупреждает о неактуальности сведений, а в некоторых нет? Решение и в том и в другом случае кроется в настройках 1С:Бухгалтерия 8.3, о которых я и хочу вам сегодня рассказать. Это настройка проведения документов в программе.
Находится эта настройка в разделе Администрирование :
В результате откроется окно с настройками. Давайте поговорим о каждой из них и посмотрим, как она влияет на работу программы.
Первый блок позволяет настроить момент расчета при списании МПЗ, момент погашения задолженности или зачета авансов при расчетах с контрагентами.
По умолчанию в программе установлен флажок При проведении документов . Это стандартная работа программы. Т.е. все расчеты происходят в момент проведения документов. Например, при продаже документ Реализация товаров делает проводку по списанию себестоимости товара:
Если же переключатель настройки установить в положение При закрытии месяца , то расчет себестоимости будет производиться один раз в месяц, при выполнении регламентных операций по закрытию месяца. В этом случае проводки того же самого документа будут выглядеть так:
В этом случае ОСВ по счету 41 будет выглядеть так:
Зачем, спросите вы? Конечно, большинству из вас такая настройка наверное не понадобится. Но разработчики предусмотрели такой вариант работы для компаний с большим документооборотом. Когда в день создается и проводится десятки и сотни документов. В этом случае для ускорения оперативной работы программы и имеет смысл сделать соответствующую настройку. Программа будет работать значительно быстрее, а все расчеты будут выполняться при закрытии периода.
Но даже если вы захотите попробовать работать в таком режиме, помните, что не для всех организаций можно изменить режим расчетов. Расчеты всегда будут проводиться при проведении документов если организация или ИП:
- применяет УСН (доходы минус расходы)
- ведет раздельный учет НДС;
- использует способ оценки МПЗ "ФИФО";
- использует способ оценки товаров "По продажной стоимости";
- использует оплату платежными картами;
- применяет ОСНО (только для ИП).
Следующая настройка этого раздела это как раз установка возможности списывать товары или материалы при отсутствии их на складе:
Т.е. часто бывает ситуация, когда нам надо сделать документ отгрузки товара покупателю, а сам товар мы еще не успели оприходовать. Тогда это настройка поможет нам в нашей работе. Если на складе нет товара, то проводки документа Реализация (акт, накладная) будут очень похожи на предыдущий пример с выполнением расчетов при закрытии месяца:
ОСВ по 41 счету в этом случае выглядит так:
Если же флажок не установлен, то программа проконтролирует наличие запасов на складе и при попытке провести документ сообщит вам об ошибке. Ведь очень часто при такой настройке могут возникнуть ошибки, которые вы не успеете вовремя заметить. Как исправить ошибки при списании МПЗ вы можете прочитать в нашей статье Как найти ошибку при списании МПЗ
.
При установке следующего флажка в настройках проведения документов программа при формировании различных отчетов будет оперативно анализировать последовательность проведения документов, так как это существенно влияет на корректность отображения данных.
При необходимости программа будет предлагать актуализировать данные:
Ну и последняя настройка проведения документов позволит вам не контролировать каждый раз время создания документов в течение дня.
Ситуация, когда поступление товара и его продажа были проведены в один день, но реализацию вы ввели раньше и программа не дает провести документ реализации, знакома? Думаю, многим из вас приходилось открывать проведенные документ и вручную менять минуты или даже секунды создания документа. Тоже самое касается и излишних оборотов п счету авансов. Когда оплата и отгрузка или поступление в один день, но из-за времени проведения документа программа гоняет суммы по счетам авансов. Сталкивались с этим? Конечно да! Так вот последний флажок в настройках проведения и поможет вам справиться с такими ситуациями. При его установке в создаваемом вами документе поступления будет автоматически устанавливаться время 7:00:
А в документах реализации автоматически будет устанавливаться время 14:00
Документ автоматически будет создан в 18:00:
А будет создаваться в 17:00
Ну и напоследок хочу обратить ваше внимание, что все настройки проведения документов, которые вы сделаете будут применяться сразу ко ВСЕМ организациям, учет по которым ведется в данной базе.
Вот и все, что я хотела вам рассказать о возможностях настройки проведения документов в программе 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0. Надеюсь, что какие-то из них пригодятся вам в вашей работе.
